CPF/CNPJ:
60252532341
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0026919/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA EPITACIO CAFETEIRA, BAIRRO SANTA CRUZ
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65045410
TRANSPORTAR SERVIDORES AO MUNICIPIO DE CURURUPU PARA MOBILIZAR E ARTICULAR ACOES DO PROGRAMA MICROCREDITO PRODUTIVO ORIENTADO.PERIODO DE 19 A 20/02/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00038 | 08/02/2018 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSPORTAR SERVIDORES AO MUNICIPIO DE CURURUPU PARA MOBILIZAR E ARTICULAR ACOES DO PROGRAMA MICROCREDITO PRODUTIVO ORIENTADO.PERIODO DE 19 A 20/02/18
|
2018NE00038 | 08/02/2018 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NA 00038/18,CONF. PROC. 0026919/18
|
2018NE00067 | 26/02/2018 | -286,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00099 | 08/02/2018 | 0,00 | -286,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00041 | 08/02/2018 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00038 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB00038/18,CONF. PROC. 0026919/18
|
2018GR00001 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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