CPF/CNPJ:
85158356734
Emissão:
16/05/2018
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
118334/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA COELHO NETO, C/495 3541-5186
Municipio:
BALSAS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR DAS DIARIAS PARA SALUIS/MA, PER. 16 A 23/05/2018 (ITEM.14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01893 | 16/05/2018 | 1.384,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SALUIS/MA, PER. 16 A 23/05/2018 (ITEM.14001)
|
2018NE01893 | 16/05/2018 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO NE NAO UTILIZADA.
|
2018NE03743 | 31/08/2018 | -692,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL03119 | 16/05/2018 | 0,00 | -692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL02738 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C, EM 03/05/2018.
|
2018GR00076 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -692,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01895 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.384,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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