CPF/CNPJ:
61843253372
Emissão:
19/04/2018
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
94491/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA DAS ANDORINHAS, Q/11, CASA 19 PONTA DO FAROL FONE. 3227-4755
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075050
VALOR DAS DIARIAS PARA STINES/MA, PER. 19 A 21/4/ 2018 (ITEM.14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01481 | 19/04/2018 | 519,00 | 346,00 | 346,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA STINES/MA, PER. 19 A 21/4/ 2018 (ITEM.14001)
|
2018NE01481 | 19/04/2018 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCWELAMENTO DEVIDO NE NAO UTILIZADA.
|
2018NE03739 | 31/08/2018 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL03120 | 19/04/2018 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL02110 | 19/04/2018 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01477 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C, EM 03/05/2018.
|
2018GR00077 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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