CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
06/04/2018
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
75978/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 08 A 11/04/2018, CONSUN. (ITEM.14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01182 | 06/04/2018 | 23.042,00 | 21.658,00 | 21.658,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 08 A 11/04/2018, CONSUN. (ITEM.14001)
|
2018NE01182 | 06/04/2018 | 23.042,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.1182/ 2018,DIARIAS NAO UTILIZA DAS.
|
2018NE03593 | 24/08/2018 | -1.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL02906 | 06/04/2018 | 0,00 | -692,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL03124 | 06/04/2018 | 0,00 | -692,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL05452 | 06/04/2018 | 0,00 | -692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01720 | 06/04/2018 | 0,00 | 23.042,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL03137 | 30/05/2018 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01233 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.042,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO PARCIAL DE DIARIAS MAO UTI LIZADAS, DEP. EFETUADO NA CONTA C. EM 11/04/2018.
|
2018GR00039 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -692,00 |
| PAGAMENTO (700107)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02076 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.042,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL02076 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -23.042,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2018NL02499 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL02499 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -692,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DE VLADIMIR BEZERRA OLIVEIRA, DEPOSITO EFETUADO NACONTA C
|
2018GR00081 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -692,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05451 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL05451 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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