CPF/CNPJ:
02183058340
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
63628/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
AV ITAPIRACO, CD.ITAPIRACO,BL.02 APTO.302 TURU 987237873
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065635
VALOR DA DIARIA PARA GRA JAU/MA, DIA 19/03/2018 (ITEM.14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00833 | 16/03/2018 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA DIARIA PARA GRA JAU/MA, DIA 19/03/2018 (ITEM.14001)
|
2018NE00833 | 16/03/2018 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO NE NAO UTILIZADA.
|
2018NE03655 | 28/08/2018 | -153,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL02905 | 16/03/2018 | 0,00 | -153,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01217 | 16/03/2018 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00948 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 10/04/2018.
|
2018GR00038 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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