CPF/CNPJ:
01359798706
Emissão:
10/04/2018
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
83681/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
UEMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055310
VALOR DAS DIARIAS PARA BELEM/PA,NOS PERIODOS DE 03/05 A 05/05/2018. (ITEM.14002)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01215 | 10/04/2018 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BELEM/PA,NOS PERIODOS DE 03/05 A 05/05/2018. (ITEM.14002)
|
2018NE01215 | 10/04/2018 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS.
|
2018NE05419 | 22/11/2018 | -1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01821 | 10/04/2018 | 0,00 | -1.041,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL07167 | 10/04/2018 | 0,00 | -1.041,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01819 | 10/04/2018 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01822 | 10/04/2018 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01517 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C, EM 26/09/2018.
|
2018GR00164 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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