| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03 CONFORME PCD 3.16 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00115
Dt. Emissão: Descrição: |
4.182,48 | 4.182,48 | 4.182,48 |
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2018NE00227
Dt. Emissão: Descrição: |
1.695,60 | 1.695,60 | 1.695,60 |
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2018NE00291
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA CONFORME PCD 36 |
565,20 | 565,20 | 565,20 |
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2018NE00415
Dt. Emissão: Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00493
Dt. Emissão: Descrição: |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
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2018NE00569
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.8 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
| Totais: | 18.877,68 | 18.877,68 | 18.877,68 |
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