CPF/CNPJ:
78886562772
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
DIARIAINMEQ
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
21410/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
RUA CINCO, S/N, QD 3, SANTA CRUZ DA SERRA
Municipio:
DUQUE DE CAXIAS
Estado:
RJ
CEP:
25255110
EMPENHO PARA DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 05.03 A 23.03
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00061 | 06/03/2018 | 3.711,10 | 3.711,10 | 3.711,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 05.03 A 23.03
|
2018NE00061 | 06/03/2018 | 3.711,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00169 | 06/03/2018 | 0,00 | 3.711,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00084 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.711,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO OB POR MUDANCA DE CONTA BANCARIA DO SERVIDOR
|
2018GR00002 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.711,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06291 OB - 2018OB00084 MOTIVO OB cancelada por comando 11032018
|
2018NS00003 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.711,10 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00226 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.711,10 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00133 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.711,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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