| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00075
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZACAO NO PERIODO DE 12.03 A 24.03 CONFORME PCD 8.2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00162
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA TECNICA CONFORME PCD 18.1 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00198
Dt. Emissão: Descrição: |
4.182,48 | 4.182,48 | 4.182,48 |
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2018NE00354
Dt. Emissão: Descrição: |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2018NE00423
Dt. Emissão: Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00465
Dt. Emissão: Descrição: |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
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2018NE00559
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.5 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
| Totais: | 23.851,44 | 23.851,44 | 23.851,44 |
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