| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00048
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03 CONF PCD 3.18 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00167
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM DIAIRA TECNICA CONFORME PCD 18.6 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00417
Dt. Emissão: Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00495
Dt. Emissão: Descrição: |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
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2018NE00571
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.25 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
| Totais: | 15.260,40 | 15.260,40 | 15.260,40 |
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