| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03 CONFORME PCD NUMERO 4.1/2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00107
Dt. Emissão: Descrição: |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2018NE00219
Dt. Emissão: Descrição: |
1.695,60 | 1.695,60 | 1.695,60 |
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2018NE00357
Dt. Emissão: Descrição: |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2018NE00430
Dt. Emissão: Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00480
Dt. Emissão: Descrição: |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
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2018NE00553
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.30 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
| Totais: | 22.947,12 | 22.947,12 | 22.947,12 |
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