| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00032
Dt. Emissão: Descrição: ENPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03 CONFORME PCD NUMERO 3.17/2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00156
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD 18.5 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00213
Dt. Emissão: Descrição: |
1.695,60 | 1.695,60 | 1.695,60 |
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2018NE00353
Dt. Emissão: Descrição: |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2018NE00414
Dt. Emissão: Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00473
Dt. Emissão: Descrição: |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
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2018NE00546
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.11 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
| Totais: | 21.364,56 | 21.364,56 | 21.364,56 |
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