| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00038
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03CONFORME PCD NUMERO 3.3/2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00111
Dt. Emissão: Descrição: |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2018NE00201
Dt. Emissão: Descrição: |
2.599,92 | 2.599,92 | 2.599,92 |
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2018NE00360
Dt. Emissão: Descrição: |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2018NE00402
Dt. Emissão: Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00487
Dt. Emissão: Descrição: |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
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2018NE00563
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.18 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
| Totais: | 23.851,44 | 23.851,44 | 23.851,44 |
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