| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2018NE00072
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZACAO NO PERIODO DE 12.03 A 24.03 CONFORME PCD 8.2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
|
2018NE00159
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD 18.4 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
|
2018NE00217
Dt. Emissão: Descrição: |
1.695,60 | 1.695,60 | 1.695,60 |
|
2018NE00427
Dt. Emissão: Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
|
2018NE00477
Dt. Emissão: Descrição: |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
|
2018NE00550
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.35 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
| Totais: | 16.956,00 | 16.956,00 | 16.956,00 |
.png)
+
