| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00078
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZACAO NO PERIODO DE 12.03 A 24.03 CONFORME PCD 8.2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00164
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA TECNICA CONFOME PCD 18.13 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00223
Dt. Emissão: Descrição: |
1.695,60 | 1.695,60 | 1.695,60 |
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2018NE00237
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM ADMINISTRATIVA PRA O RIO DE JANEIROA FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE BEBIDAS GASEIFICADAS NAO ALCOLICAS NO PERIDO DE 05 A 07/06/2018 CONFORME PCD 26.1 |
1.097,20 | 1.097,20 | 1.097,20 |
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2018NE00400
Dt. Emissão: Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00562
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.19 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
| Totais: | 15.679,36 | 15.679,36 | 15.679,36 |
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