| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2018NE00083
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZACAO NO PERIODO DE 12.03 A 24.03 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
|
2018NE00170
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD 18.2 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
|
2018NE00231
Dt. Emissão: Descrição: |
1.687,76 | 1.687,76 | 1.687,76 |
|
2018NE00435
Dt. Emissão: Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
|
2018NE00497
Dt. Emissão: Descrição: |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
|
2018NE00574
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.38 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
| Totais: | 16.948,16 | 16.948,16 | 16.948,16 |
.png)
+
