| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00080
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZACAO NO PERIODO DE 12.03 A 24.03 CONFORME PCD 8.2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00166
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD 18.14 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00225
Dt. Emissão: Descrição: |
1.695,60 | 1.695,60 | 1.695,60 |
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2018NE00410
Dt. Emissão: Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00491
Dt. Emissão: Descrição: |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
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2018NE00567
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.37 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
| Totais: | 16.956,00 | 16.956,00 | 16.956,00 |
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