CPF/CNPJ:
99242877387
Emissão:
25/09/2018
Plano Interno:
AUDITORIA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
221596/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DOS CORRUPIOES QD 02 N 04 PONTA DO FAROL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075140
RD 1871/PERIODO/ 01 A 0610-2018/DESTINO/BARRA DOCORDA QTD 5,5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE10378 | 25/09/2018 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1871/PERIODO/ 01 A 0610-2018/DESTINO/BARRA DOCORDA QTD 5,5
|
2018NE10378 | 25/09/2018 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL13859 | 25/09/2018 | 0,00 | -841,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL13857 | 25/09/2018 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL13860 | 25/09/2018 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB12475 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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