CPF/CNPJ:
75022826291
Emissão:
11/10/2018
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
236929/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R.PROJETADA S/N BL 3 APT.4 TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
RD 2000/PERIODO 16 A 19-10-2018/DESTINO/ CAXIAS /QTD.3,5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE11036 | 11/10/2018 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2000/PERIODO 16 A 19-10-2018/DESTINO/ CAXIAS /QTD.3,5
|
2018NE11036 | 11/10/2018 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE TOTAL DEVOLUCAO DAS DIARIAS
|
2018NE12440 | 19/11/2018 | -535,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL16505 | 11/10/2018 | 0,00 | -535,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL14645 | 11/10/2018 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB13127 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: DEVOLUCAO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS PELA SERVIDORARAQUEL LEAL MAINOTH, OB13127
|
2018GR00111 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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