CPF/CNPJ:
65715535387
Emissão:
25/04/2018
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
85141/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS RD 467 PERIODO 16A 20-04-18 / CAPINZAL DONORTE DOM PEDRO JOSELANDIPRESIDENTE DUTRA SANTO ANTONIO DOS LOPES QTD.4,5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03101 | 25/04/2018 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS RD 467 PERIODO 16A 20-04-18 / CAPINZAL DONORTE DOM PEDRO JOSELANDIPRESIDENTE DUTRA SANTO ANTONIO DOS LOPES QTD.4,5
|
2018NE03101 | 25/04/2018 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL04944 | 25/04/2018 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL04612 | 25/04/2018 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL04945 | 30/04/2018 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB04821 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB04905 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL04943 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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