CPF/CNPJ:
64931986315
Emissão:
25/10/2018
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
242980/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.COLARES MOREIRA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
RD 2071 PERIODO 22/10 A26/10/2018 DESTINO CARUTAPERA ITAPECURU MIRIM COM04 DIARIAS E MEIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE11677 | 25/10/2018 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2071 PERIODO 22/10 A26/10/2018 DESTINO CARUTAPERA ITAPECURU MIRIM COM04 DIARIAS E MEIA
|
2018NE11677 | 25/10/2018 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL15500 | 25/10/2018 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB13845 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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