CPF/CNPJ:
37608401320
Emissão:
19/10/2018
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
235362/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 13 QUADRA 11 CASA 11 JARDIM AMERICA.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
RD 1927/PERIODO 08 A 11-10-2018/DESTINO/CONCEICAODO LAGO ACU/OLHO AGUA DASCUNHAS/QTD 3,5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE11347 | 19/10/2018 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1927/PERIODO 08 A 11-10-2018/DESTINO/CONCEICAODO LAGO ACU/OLHO AGUA DASCUNHAS/QTD 3,5
|
2018NE11347 | 19/10/2018 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL15080 | 19/10/2018 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB13527 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB13602 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL15243 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
