CPF/CNPJ:
36431486404
Emissão:
16/05/2018
Plano Interno:
ALINUTRI
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
94878/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nos Diferentes Ciclos da Vida
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
RUA 6 QUAD.17 CASA 13 APT.210 SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS 227-3843
Estado:
MA
CEP:
00065076
RD N. 533/PERIODO DE 07 A11-05-18/ PARA O ESTADO /DE BRASILIA/DF. 4,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04405 | 16/05/2018 | 1.561,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD N. 533/PERIODO DE 07 A11-05-18/ PARA O ESTADO /DE BRASILIA/DF. 4,5 DIARIAS
|
2018NE04405 | 16/05/2018 | 1.561,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: RECURSOS NAO UTILIZADOS
|
2018NE05978 | 21/06/2018 | -1.561,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL08277 | 16/05/2018 | 0,00 | -1.561,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL06216 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.561,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB05815 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.561,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA OB5815 VALOR DEVOLVIDO POR NAO UTILIZACAO DO RECURSO
|
2018GR00067 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.561,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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