CPF/CNPJ:
33613028387
Emissão:
06/11/2018
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
245940/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 25 BLOCO 4 AP 301 RESD GAIVOTA TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65067030
RD 2046 PERIODO 04 A 10 -11-2018 DESTINO/ CAROLINAFORTAELEZA DOS NOGUEIORASNOVA COLINAS/RIACHAO SAOPEDRO DOS CRENTE/ 6,5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE12039 | 06/11/2018 | 864,50 | 864,50 | 864,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2046 PERIODO 04 A 10 -11-2018 DESTINO/ CAROLINAFORTAELEZA DOS NOGUEIORASNOVA COLINAS/RIACHAO SAOPEDRO DOS CRENTE/ 6,5
|
2018NE12039 | 06/11/2018 | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL15959 | 06/11/2018 | 0,00 | -864,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL15956 | 06/11/2018 | 0,00 | 864,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL15960 | 06/11/2018 | 0,00 | 864,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB14249 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB14254 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL15958 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -864,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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