CPF/CNPJ:
23542101320
Emissão:
20/07/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
161273/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 08 DE DEZEMBRO 52
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA RD N.0994/18 PERIODO DE 23 A 27/07/18 COM /DESTINO A BARREIRINHAS,SANTA RITA E OUTROS,4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07186 | 20/07/2018 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA RD N.0994/18 PERIODO DE 23 A 27/07/18 COM /DESTINO A BARREIRINHAS,SANTA RITA E OUTROS,4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA).
|
2018NE07186 | 20/07/2018 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL09776 | 20/07/2018 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL09801 | 20/07/2018 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL09773 | 20/07/2018 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL09779 | 20/07/2018 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL09802 | 20/07/2018 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB08882 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB08887 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL09800 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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