CPF/CNPJ:
12704520372
Emissão:
10/04/2018
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
63718/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
FUNASA
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
DIARIAS RD 238 PERIODO 02A 04-04-18 / AMARANTE DOMARANHAO BURITIRANA DAVI-NOPOLIS JOAO LISBOA 2,5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02737 | 10/04/2018 | 332,50 | 332,50 | 332,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS RD 238 PERIODO 02A 04-04-18 / AMARANTE DOMARANHAO BURITIRANA DAVI-NOPOLIS JOAO LISBOA 2,5
|
2018NE02737 | 10/04/2018 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL03960 | 10/04/2018 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB03948 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06380 OB - 2018OB03948 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 12042018
|
2018NS00165 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -332,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB04936 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
