CPF/CNPJ:
10433481315
Emissão:
06/11/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
252572/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA SAO CARLOS N. 07 OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065065
RD 2100/PERIODO 05 A 09 -11-2018 DESTINO/ ACAILAN-DIA IMPERATRIZ 4,5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE12045 | 06/11/2018 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2100/PERIODO 05 A 09 -11-2018 DESTINO/ ACAILAN-DIA IMPERATRIZ 4,5
|
2018NE12045 | 06/11/2018 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL15966 | 06/11/2018 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL15952 | 06/11/2018 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL15967 | 06/11/2018 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB14253 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB14257 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL15965 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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