CPF/CNPJ:
08106070344
Emissão:
19/10/2018
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
232853/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV.04 QD.44 CASA 19 MAIOBAO
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65000000
RD 1866/PERIODO 22 A 27 -10-2018/DESTINO/SAO JOAODOS PATOS 5,5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE11353 | 19/10/2018 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1866/PERIODO 22 A 27 -10-2018/DESTINO/SAO JOAODOS PATOS 5,5
|
2018NE11353 | 19/10/2018 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL15085 | 19/10/2018 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB13532 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB13607 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL15221 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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