CPF/CNPJ:
01013717309
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
PLANEJASUS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
229933/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação do Planejamento do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
RUA URUCUTINA N.17 COND.NASCER DO SOL CASA 01 ARACAGI N.17
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
RD 1962/PERIODO 21 A 26 -10-2018/DESTINO/BRASILIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE10599 | 28/09/2018 | 1.908,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1962/PERIODO 21 A 26 -10-2018/DESTINO/BRASILIA
|
2018NE10599 | 28/09/2018 | 1.908,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE TOTAL EM VIRTUDE DEVOLUCAO DAS DIARIAS
|
2018NE13271 | 14/12/2018 | -1.908,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL17788 | 28/09/2018 | 0,00 | -1.908,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL14148 | 28/09/2018 | 0,00 | 1.908,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB12718 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.908,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA OB12718 VALOR DEVOLVIDO EM E XTRATO
|
2018GR00124 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.908,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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