| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE01213
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE EM SAO LUIS NO PERIODO DE 18/04/18 A 20/04/2018. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2018NE01215
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE EM SAO LUIS NO PERIODO DE 21/04/18. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2018NE01511
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS-NO PERIODO DE 07 A 08/08/2018_EM VIAGEM A IMPERATRIZ, SAO JOAO DO PARAISOE ESTREITO PARA REALIZACAO DE EVENTOS AO MOVIMENTO MAIO AMARELO. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2018NE01575
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO,NO PERIODO DE 10/05/18 A 11/05/2018. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2018NE01577
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 12/05/2018 EM VIAGEM A SAO LUIS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NASEDE DETRAN. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2018NE02566
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/07/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DE REUNIAO CO A DIRETORA GERAL. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
| Totais: | 1.694,00 | 1.694,00 | 1.694,00 |
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+
