CPF/CNPJ:
71207970344
Emissão:
11/05/2018
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4532617/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO JOAO DO SOTER
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE A DIARIAS, SAO JOAO DO SOTER/CAXIAS, PARTICIPAR DA FORMACAO PARAPROFESSORES MULTIPLICADO-RES DO PROJETO ESCRAVO, 'NEM PENSAR, DE 16 A 18.052018, RD 1434/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02657 | 11/05/2018 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS, SAO JOAO DO SOTER/CAXIAS, PARTICIPAR DA FORMACAO PARAPROFESSORES MULTIPLICADO-RES DO PROJETO ESCRAVO, 'NEM PENSAR, DE 16 A 18.052018, RD 1434/2018
|
2018NE02657 | 11/05/2018 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL03902 | 11/05/2018 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB04881 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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