CPF/CNPJ:
61716570344
Emissão:
18/04/2018
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4496902/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS DO PERIODO DE 22 A 28/04/2018 P/ PARTICI- PAR DE FORMACAO EM ROTI- NAS PEDAGOGICAS DOS CEN- TROS DE ENSINO INTEGRAL DO TRECHO ZE DOCA/SAO LUIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01780 | 18/04/2018 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS DO PERIODO DE 22 A 28/04/2018 P/ PARTICI- PAR DE FORMACAO EM ROTI- NAS PEDAGOGICAS DOS CEN- TROS DE ENSINO INTEGRAL DO TRECHO ZE DOCA/SAO LUIS
|
2018NE01780 | 18/04/2018 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL02710 | 18/04/2018 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02241 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
|
2018GR00039 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -918,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB03154 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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