CPF/CNPJ:
40469514353
Emissão:
27/03/2018
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4489819/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA PRINCIPAL S/N
Municipio:
COROATA
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE A DIARIAS,COROATA/CODO, PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO NA 'URE A QUAL O MUNICIPIO /ESCOLA E JURISDICIONADO AFIM DE CONDUZIR AS ACOES PEDAGOGICAS NECESSARIAS 'PARA A CONTINUIDADE DAS 'PRATICAS IN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01113 | 27/03/2018 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS,COROATA/CODO, PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO NA 'URE A QUAL O MUNICIPIO /ESCOLA E JURISDICIONADO AFIM DE CONDUZIR AS ACOES PEDAGOGICAS NECESSARIAS 'PARA A CONTINUIDADE DAS 'PRATICAS IN
|
2018NE01113 | 27/03/2018 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PERIODO DA VIAGEM EM DU- PLICIDADE
|
2018NE01115 | 27/03/2018 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01698 | 27/03/2018 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01665 | 27/03/2018 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01304 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANC. 2018OB01304 POR MOTIVO DO PERIODO DA VIAGEM EM DUPLICIDADE
|
2018GR00020 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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