CPF/CNPJ:
22592792368
Emissão:
06/09/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4637538/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA PADRE CICERO 57A
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
REFERE-SE A DIARIAS PARA TRANSPORTAR TECNICOS DO GABINETE PARA OS TRABALHAS NAS ESCOLAS NO PERIODO DE 03 A 09/09/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06305 | 06/09/2018 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A DIARIAS PARA TRANSPORTAR TECNICOS DO GABINETE PARA OS TRABALHAS NAS ESCOLAS NO PERIODO DE 03 A 09/09/2018.
|
2018NE06305 | 06/09/2018 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL09485 | 06/09/2018 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB12676 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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