CPF/CNPJ:
21665729368
Emissão:
21/09/2018
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
172900
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA MARIA DA CONCEICAO 400
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE DIARIAS, S.LUIS/BARRA DO CORDA,AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS 'DO PORGRAMA NACIONAL ESCOLAR, REFERENTE A 5. E 6. ENTREGA DO RECURSO 2018 ,PARA ALUNOS DE ESCOLAS INDIGENAS EM MUNICIPIO DA 'URE DE B.DO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06719 | 21/09/2018 | 1.729,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS, S.LUIS/BARRA DO CORDA,AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS 'DO PORGRAMA NACIONAL ESCOLAR, REFERENTE A 5. E 6. ENTREGA DO RECURSO 2018 ,PARA ALUNOS DE ESCOLAS INDIGENAS EM MUNICIPIO DA 'URE DE B.DO
|
2018NE06719 | 21/09/2018 | 1.729,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 6719/2018
|
2018NE06726 | 21/09/2018 | -1.729,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL10248 | 21/09/2018 | 0,00 | -1.729,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL10241 | 21/09/2018 | 0,00 | 1.729,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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