CPF/CNPJ:
12604798387
Emissão:
16/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4510914/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA SAO PEDRO 38
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
REFERE-SE A DIARIAS PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOS MUNI-CIPIOS NO PERIODO DE 18 A20/04/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01645 | 16/04/2018 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A DIARIAS PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOS MUNI-CIPIOS NO PERIODO DE 18 A20/04/2018.
|
2018NE01645 | 16/04/2018 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL02559 | 16/04/2018 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02156 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,