CPF/CNPJ:
60195254309
Emissão:
05/09/2018
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
214848/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
R 11 AGD 18 CONTRAC II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65053810
EMPENHO REF.PAGTO.DIARIASP/CHAPADINHA P/ CONDUZIR TECNICO NOS DIAS 05 E 06/09/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00638 | 05/09/2018 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.PAGTO.DIARIASP/CHAPADINHA P/ CONDUZIR TECNICO NOS DIAS 05 E 06/09/2018.
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2018NE00638 | 05/09/2018 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00985 | 05/09/2018 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00799 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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