CPF/CNPJ:
43800092387
Emissão:
22/11/2018
Plano Interno:
IGDMONITORA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
270544
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS P/MONITORAMENTO TECNICO PBF PERIODO: 10 A 14/12/18 MUNIC.: VARGEM GRANDE PRESID.DUTRA ROSARIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00905 | 22/11/2018 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/MONITORAMENTO TECNICO PBF PERIODO: 10 A 14/12/18 MUNIC.: VARGEM GRANDE PRESID.DUTRA ROSARIO
|
2018NE00905 | 22/11/2018 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 905/2018
|
2018NE00958 | 17/12/2018 | -765,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
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2018NL01677 | 22/11/2018 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL01531 | 26/11/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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