CPF/CNPJ:
37610490300
Emissão:
03/05/2018
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
90168/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
RUA GUIMARAES PASSOS,135 BELIRA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF.PAGTO.DIARIASP/MUNICIPIOS DE ALDEIAS ALTAS, SAO JOAO DO SOTER E AFONSO CUNHA PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DEAUTO IDENTIFICACAO DOSPOVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO CADUNICO E BOLSA FAMILIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00202 | 03/05/2018 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.PAGTO.DIARIASP/MUNICIPIOS DE ALDEIAS ALTAS, SAO JOAO DO SOTER E AFONSO CUNHA PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DEAUTO IDENTIFICACAO DOSPOVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO CADUNICO E BOLSA FAMILIA
|
2018NE00202 | 03/05/2018 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00239 | 03/05/2018 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00223 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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