CPF/CNPJ:
25114700391
Emissão:
27/03/2018
Plano Interno:
VIGISOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
70902/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Vigilância Socioassistencial
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ALAMEDA LORENA, OLHO DAGUA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065230
EMPENHO REF.PAGT. DIARIASP/MUNICIPIOS DE BURITI EMATA ROMA, P/CONDUZIR TECNICOS P/MONITORAMENTO EASSESSORAMENTOTECNICOS DA GESTAO_DE POLITICADE ASSISTENCIASOCIAL NO PERIODO DE02 A 06/04/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00073 | 27/03/2018 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.PAGT. DIARIASP/MUNICIPIOS DE BURITI EMATA ROMA, P/CONDUZIR TECNICOS P/MONITORAMENTO EASSESSORAMENTOTECNICOS DA GESTAO_DE POLITICADE ASSISTENCIASOCIAL NO PERIODO DE02 A 06/04/18.
|
2018NE00073 | 27/03/2018 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00097 | 27/03/2018 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00086 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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