CPF/CNPJ:
03602937356
Emissão:
09/05/2018
Plano Interno:
IGDMONITORA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
110237/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
UNIDADE 101, RUA 02 N 07 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO.REF.PAGTO.DIARIASP/MUNICIPIO VARGEM GRANDEPARA REALIZAR MONITORAMENTO DAS ACOES DO CADUNICO JUNTO AOS TRABALHADORES DO CAD NO PERIODO DE 14 A18/052018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00229 | 09/05/2018 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO.REF.PAGTO.DIARIASP/MUNICIPIO VARGEM GRANDEPARA REALIZAR MONITORAMENTO DAS ACOES DO CADUNICO JUNTO AOS TRABALHADORES DO CAD NO PERIODO DE 14 A18/052018
|
2018NE00229 | 09/05/2018 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 229/2018
|
2018NE00457 | 19/07/2018 | -765,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00704 | 09/05/2018 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00301 | 09/05/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00258 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: VIAGEM NAO REALIZADA
|
2018GR00006 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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