CPF/CNPJ:
94447748304
Emissão:
15/10/2018
Plano Interno:
DIARIAS0193
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
242372/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA EURIPEDES BEZERRA, BL.3 APT.302 COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066260
DIARIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TECNICOS DESTA SASAN QUE IRAO PARTICIPAR DA SEMANA MUNDIAL DA ALIMENTACAO E REALIZAR OFICINA DE EDUCACAO ALIMENTAR ENUTRICIONAL EM ALCANTARA-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00940 | 15/10/2018 | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TECNICOS DESTA SASAN QUE IRAO PARTICIPAR DA SEMANA MUNDIAL DA ALIMENTACAO E REALIZAR OFICINA DE EDUCACAO ALIMENTAR ENUTRICIONAL EM ALCANTARA-MA.
|
2018NE00940 | 15/10/2018 | 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL02077 | 15/10/2018 | 0,00 | 572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01606 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01610 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO OB 1606.
|
2018GR00043 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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