CPF/CNPJ:
78434980363
Emissão:
26/09/2018
Plano Interno:
DIARIASSEG
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
229896/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
TRAVESSA SAO FRANCISCO N 790 SARIE-MA
Municipio:
CAXIAS
Estado:
MA
CEP:
65600000
EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-MA_REALIZADA EM SAO LUI S-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00901 | 26/09/2018 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-MA_REALIZADA EM SAO LUI S-MA.
|
2018NE00901 | 26/09/2018 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 901/18 CANCELAMENTO DE VIAGEM
|
2018NE01082 | 30/11/2018 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL02731 | 26/09/2018 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01934 | 26/09/2018 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01481 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO OB 1481/18
|
2018GR00045 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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