CPF/CNPJ:
01090688318
Emissão:
12/06/2018
Plano Interno:
DIARIAS0193
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
142364/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DAS FILIPINAS 49 A NUMERO 04 ANJO DA GURADA
Municipio:
SAO LUIS MA
Estado:
MA
CEP:
65085310
SERVIDOR IRA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRAO REALIZAR ACOES DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA CARAV.MARANHAO QUILOMBO- LA EM PERITORO-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00536 | 12/06/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIDOR IRA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRAO REALIZAR ACOES DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA CARAV.MARANHAO QUILOMBO- LA EM PERITORO-MA.
|
2018NE00536 | 12/06/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE MOTIVO VIAJE CANCELADA
|
2018NE01072 | 27/11/2018 | -612,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL02659 | 12/06/2018 | 0,00 | -612,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01051 | 12/06/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00745 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO OB 745.
|
2018GR00025 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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