CPF/CNPJ:
12833258372
Emissão:
02/04/2018
Plano Interno:
FEIRA_NAC
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
75874/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ISRAEL QDA 24 C 10
Municipio:
SAO LUIS - 221-2924
Estado:
MA
CEP:
00065085
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA BRASILIA/DF, PARTICIPARDO 10 SALAO DE ARTESANATONO PERIODO DE 03 A 09/04/2018. PORTRAIA 143/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00779 | 02/04/2018 | 2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA BRASILIA/DF, PARTICIPARDO 10 SALAO DE ARTESANATONO PERIODO DE 03 A 09/04/2018. PORTRAIA 143/2018.
|
2018NE00779 | 02/04/2018 | 2.429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01058 | 03/04/2018 | 0,00 | 2.429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00922 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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