CPF/CNPJ:
10100938353
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
ARTICULACAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
72052/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUAL , 303 PRAIA GRANDE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA BURITI BRAVO/MA, TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUEIRAO PARTICIPAR DA ORGANIZACAO PARA INAUGURACAO DOFAROL NO PERIODO 23 A 24/03/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00739 | 22/03/2018 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA BURITI BRAVO/MA, TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUEIRAO PARTICIPAR DA ORGANIZACAO PARA INAUGURACAO DOFAROL NO PERIODO 23 A 24/03/2018.
|
2018NE00739 | 22/03/2018 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00891 | 22/03/2018 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00637 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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