CPF/CNPJ:
03487746301
Emissão:
11/09/2018
Plano Interno:
QUALIFICA
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
217280/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA EUCLIDES DA CUNHA, N.532-COROA INHO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65068340
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAA SERVIDORA ACIMA QUE IRAA PARNAIBA/PI, PARTICIPARDE REUNIAO SETORIAL DOPLANO DE MANEJO DA APADELTA DO PARNAIBA, NO PERIODO DE 11 A 12/09/2018.PORTARIA 39
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02191 | 11/09/2018 | 648,00 | 648,00 | 648,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAA SERVIDORA ACIMA QUE IRAA PARNAIBA/PI, PARTICIPARDE REUNIAO SETORIAL DOPLANO DE MANEJO DA APADELTA DO PARNAIBA, NO PERIODO DE 11 A 12/09/2018.PORTARIA 39
|
2018NE02191 | 11/09/2018 | 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL03853 | 11/09/2018 | 0,00 | -645,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL03852 | 11/09/2018 | 0,00 | 645,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL03854 | 12/09/2018 | 0,00 | 648,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02984 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 648,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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