CPF/CNPJ:
03216809366
Emissão:
11/05/2018
Plano Interno:
QUALIFICA
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
115932/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUGAL 303 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAPARTICIPAR DA INAUGURACAODA SUPERINTENDENCIA DE TURISMO DA REGIAO LENCOIS/DELTA EM BARREIRINHAS/MA,NO PERIODO DE 11 A 12/05/2018,CONFORME PORTARIA 220/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00993 | 11/05/2018 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAPARTICIPAR DA INAUGURACAODA SUPERINTENDENCIA DE TURISMO DA REGIAO LENCOIS/DELTA EM BARREIRINHAS/MA,NO PERIODO DE 11 A 12/05/2018,CONFORME PORTARIA 220/2018.
|
2018NE00993 | 11/05/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
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2018NL01589 | 11/05/2018 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL01584 | 14/05/2018 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL01592 | 11/05/2018 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB01285 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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