| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00026
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS REF A VIAGEM P/ MORROS-MA COM OBJ DE AVALIAR AS ACOES E PLANEJAMENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO AGROPOLO DO MUNIM. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00040
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA VIAGEM A GRAJAU NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COOPERACAO TECNICA ENTRE INCRA E SAGRIMA,PARTICIPAR DE ACOES DE ENTREGA DE EQUIPAMENTO,VISITAR E AVALIAR AREAS DE TRABALHO DE ASSIST.TECNICA DO |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2018NE00076
Dt. Emissão: Descrição: SOL DE DIARIAS PARA O SERV JOSE LIMA NETO COM O O BJETIVO DE ACOMPANHAR O ESUBSIDIAR O SECRETARIO N A INAUGURACAO DE 04 SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POVOADOS DE PAU FERRADO CONCEICAO SAO JOAO |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
| Totais: | 1.557,00 | 1.557,00 | 1.557,00 |
.png)
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