CPF/CNPJ:
14878186372
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
122840/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SEDUC.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE DIARIASPARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 21A 25/05/2018, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO, VISTORIA E SELAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO COMPLEMENTAR. (ITEM.14001
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00203 | 18/05/2018 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DIARIASPARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 21A 25/05/2018, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO, VISTORIA E SELAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO COMPLEMENTAR. (ITEM.14001
|
2018NE00203 | 18/05/2018 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00400 | 18/05/2018 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00331 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00342 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS.
|
2018GR00012 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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